1. ส่ง Glog ให้อาจารย์ประจำแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเรียงลำดับตามเลขที่

2. ส่งรายงาน บธ.4 บธ.5 และบธ.6 ที่อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

3. ทำการแก้ไขข้อมูลใน Glog ที่มีข้อผิดพลาด

1. ทำการแยกซองจดหมาย

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปนี้
- คำขอเปิดบัญชีพกองทุน จำนวน 40 ฉบับ
- คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 45 ฉบับ
- คำสั่งขายหน่วยลงทุน จำนวน 20 ฉบับ
- คำสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 18 ฉบับ
รวม 123 ฉบับ

3. จัดทำรายงานสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมลงลายมื่อชื่อแล้วส่งให้กับผู้อำนวยการฝ่ายอวุโส ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่

ปัญหา
การจัดทำรายงานสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องทำการเรียบเรื่องเนื้อหาให้ถูกต้องและเป็นทางการมจึงต้องปรึกษาผู้ดูแลการฝึกประสบการ์วิชาชีพ เพราะต้องจัดส่งสรุปยังผู้อำนวยการฝ่าย

การแก้ไขปัญหา
ขอคำปรึกษาจากผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างใกล้ชิด

1. จัดทำสติกเกอร์จำนวน 254 รายการ เพื่อนำไปติดหน้าใบตอบรับตั๋วแลกเงิน

2. ติดสติกเกอร์ที่อยู่บนใบตอบรับตั๋วแลกเงิน

3. ติดกาวตรงบริเวณหน้าซองจดหมาย สำเนาตั๋วแลกเงิน

4. ตรวจสอบความถูกต้องของแคชเชอร์เชิค ว่าถูกต้องหรือไม่

5. ศึกษาวิธีการพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Issue pass book)

6. ทำการลดลอง Issue pass book โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

7. ศึกษาวิธีการทำงานของ Vlookup

ปัญหา
การลดลอง Issue pass book ต้องมีผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพราะข้อมูลเป็นความลับของธนาคาร

วิธีการแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ลดลองทำ Issue pass book

1. ติดสติกเกอร์ที่อยู่ บนใบตอบรับตั๋วแลกเงิน เพื่อนำตั๋วส่งไปรษณีย์

2. ฉีกตั๋วแลกเงินฉบับจริงออกจากสำเนา

3. จัดทำตารางเวร คู่บัดดี้ Q.A. ประจำงานสนับสนุนธุรกรรมสาขา ประจำปี 2553

4. จัดทำใบติดสั้นแฟ้ม ขนาดสั้น และขนาดยาว จำนวน 44 ฉบับ

5. ศึกษาวิธีการจัดพิมพ์ แคชเชียร์เช็ค

6. จัดตู้ และชั้นวางขอบทั้งหมด เพื่อจัดเตรียมก่อนการตรวจสอบ QA.

ปัญหา
งานแคชเชียร์เช็คไม่สามารถทดลองจัดพิมพ์ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา
ทำการศึกษาวิธีการแล้วทำสรุปวิธีการจัดพิมพ์ แทนการจัดพิมพ์แคชเชียร์แชคฉบับจริง

1. รายงานตัวยังงานสนับสนุนธุรกรรมสาขา ที่สาขาสวนมะลิ

2. ฟังการอธิบายกระบวนการทำงานของงานสนับสนุนธุรกรรมสาขา อย่างคร้าว ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกรรเช็คของธนาคาร

3. ศึกษาวิธีการทำตั๋วสติกเกอร์ติดหน้าตั๋วแลกเงิน (BE)

4. ทำสติกเกอร์เพื่อติดตั๋วและเงิน (BE)

5. ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อทำใบคำขอเปิดบัญชี โดยมีการใช้สูตรใน Microsoft Excel

6. ศึกษาวิธีการรับแคชเชียร์เช็ค (Cashier's Cheque) แล้วทำการตอบรับเข้าระบบ

ปัญหา
งานสนับสนุนธุรกรรมสาขา อยู่ที่สาขาสวนมะลิ การเดินทางไปยังงานสนับสนุนธุรกรรมสาขาจึงไม่ชินทางในครั้งแรก

วิธีการแก้ไขปัญหา
เดินทางด้วยเรือจีงเดินทางสะดวกมากขึ้น

1. ศึกษาวิธีการทำงานของงานตรวจสอบและรับรอง หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

2. ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบลายเซ็น

3. ศึกษาวิธีการบันทึกการลงทะเบียนของหน่วยงานที่ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก

4. ศึกษาวิธีการทำงานของระบบ สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (Data Management System)

5. ศึกษาวิธีการทำงาน และขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านระบบ DMS

6. บันทึกข้อมูลงทะเบียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากผ่านโปรแกรม การลงทะเบียน

7. Save รายชื่อเพื่อจัดทำหนังสือแจ้งสาขา Scan ลายเซ็น

8. ศึกษาระบบ DDR และข้อจำกัดของระบบ

1. Pritn ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 32 รายการ

2. ประทับตรา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในใบเสร็จรับเงิน ส่งให้หัวหน้างานเงินโอนภาครัฐและเอกชนเซ็นอนุมัติ

3. แยกประเภทใบเสร็จตามชื่อหน่วยงาน

4. ตรวจสอบยอดเงินในใบ Report

5. แยกประเภทซองจดหมาย รอการมารับจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามหน้าซองจดหมาย

6. รับฟังสรุปการทำงานของงานเงินโอนภาครัฐและเอกชนอีกครั้ง

1. รายงานตัวกับด้านเงินโอนภาครัฐและเอกชน

2. ศึกษาวิธีการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ DDS

3. ศึกษาวิธีการ และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

4. ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของสำนักหักบัญชี

5. ศึกษาระบบการทำงานดังต่อไปนี้
- KTB-Biz Payment
- KTB-Biz@ Branch
- E-Payment

6. ศึกษาวิธีการตรวจสอบ และเก็บ Report ของข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำการส่งผ่านระบบ KTB-Biz Payment และ KTB-Biz@ Branch

7. ทำการ Save Report เมื่อทำการส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

8. ศึกษาวิธีการคืนภาษี 3% ให้กับหน่วยงานที่ต้องการคืนภาษีจากรายการที่มีค่าธรรมเนียม (Tax Refund)

9. ดึงใบสวิบที่ออกจากเครื่องปริ้น แล้วทำการแยกตามรัหสของใบสวิบ ส่งยังเจ้าหน้าที่ประจำงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

1. ศึกษาวิธีการโอนเข้าของงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ศึกษาเมนูต่าง ๆ ในระบบบริการลูกค้า โดยเข้าระบบ Intranet ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

3. ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูล (Approve)

4. ศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลนำเข้า (Approve Edited)

5. ศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลที่ส่งมายังหน่วยงานที่ผิดด้าน (Undo Completed)

6. ศึกษาวิธีการยกเลิกข้อมูลที่ทำการนำเข้าแล้ว (Reverse)

7. ศึกษาวิธีการคืนภาษี 3% ให้กับหน่วยงานที่ต้องการคืนภาษีจากรายการที่มีค่าธรรมเนียม (Tax Refund)

8. ดึงใบสวิบที่ออกจากเครื่องปริ้น แล้วทำการแยกตามรัหสของใบสวิบ ส่งยังเจ้าหน้าที่ประจำงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

1. รับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามายังงานเงินโอนผ่าน ITMX แล้วทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ประจำงานเงินโอนผ่าน ITMX

2. ดึงใบสวิบที่ออกจากเครื่องปริ้น แล้วทำการแยกตามรัหสของใบสวิบ ส่งยังเจ้าหน้าที่ประจำงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

3. ศึกษาวิธีการพิมพ์ใบสรุปการโอนออก โดยมีรายละเอียดในแต่ละวัน

4. ศึกษาวิธีการเก็บค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากลูกค้า โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

5. ศึกษาวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ของกรมสรรพากร

6. ศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสรรพากร

1. รายงานตัวกับงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Baht net)

2. รับฟังะรรยายสรุปการทำงานของส่วนงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

3. ศึกษาวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการโอนออกจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไปยังต่างธนาคาร

4. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริการด้านการเงิน และการชำระเงิน (Outgoing
Transaction of Funds)

5. ศึกษาขั้นตอนรายการโอนออกจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปยังต่างธนาคาร

6. ศึกษาการกรอกข้อมูลการโดอนออกจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปยังต่างธนาคาร

7. ศึกษาวิธีการดูรายการโอนเข้า และโอนออก จากระบบ Intranet ขอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

8. ศึกษาประเภทของการโอนเข้าในบสวิบ

9. ศึกษาการทำงานของระบบ Baht net ในการเข้าระบบใน Intranet ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

10.แยกประเภทใบสวิบที่ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วส่งยังเจ้าหน้าที่ประจำงานเงินโอนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

11.ทำการซ้อมการหนีไฟประจำปี 2552 พร้อมกับพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1. รับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามางานเงินโอนผ่าน ITMX แล้วทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่งานเงินโอนผ่าน ITMX

2. ปริ้นใบเสรุปรายงานการนำส่งแผ่นโปรแกรม

3. ทำรายงานสรุปการส่ง แผ่นโปรแกรมการปฎิบัติงานสร้างข้อมูลโอนเงินเข้า-หักบัญชี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

4. เขียนใบนำส่งไปรษณีย์ เพื่อนำแผ่นโปรแกรมไปส่งยังไปรษณีย์

5. เขียนเลขที่หนังสือ สงส. หน้าซองจดหมายเพื่อตรวจสอบเอกสารว่าตรงกับหน้าซองหรือไม่

6. ปริ้นใบเสร็จรับเงิน แล้วทำการประทับตราหัวหน้างานเงินโอนผ่าน ITMX

7. ทำการปริ้นคู่มือ E-Chp. ซึ่งเป็น Product ใหม่ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 45 หน้า

8. ค้นหาที่อยู่ของสาขาโดยใช้ระบบ Intranet ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และใช้รหัสสาขาในการค้นห้าที่อยู่ของสาขานั้น ๆ

1. ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ KTB-Biz Payment รายเดือน ตามเอกสารขอตกลงการใช้บริการ KTB-Bulk Payment System : SMART ประจำเดือน กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน ตามลำดับ

2. ศึกษาการทำงานของ Program Excel File Conversion เป็นโปรแกรมในการแปลง File Excel เป็น File Text ที่มีนามสกุล .TRT

3. ตรวจสอบการขอแผ่นโปรแกรม จากระบบ Intranet ที่ทางสาขาข้อมายังงานเงินโอนผ่าน ITMX โดยเข้าไปที่ระบบงานบริการลูกค้า (IGRO DATA Entry on PC)

4. ทำการตอบรับการขอแผ่นโปรแกรมจากระบบ Intranet โดยระบบวันที่ และช่องทางการส่งแผ่นโปรแกรมไปยังสาขาที่ขอมา

5. ทำการปริ้นรายงานสรุปการตอบรับการขอแผ่นโปรแกรม จากระบบ Intranet

6. เข้าระบบงานสมุดโทรศัพท์ ค้นหาที่อยู่ตามรหัสหน่วยงาน ค้นหาที่อยู่สาขาที่ทำการขอแผ่นโปรแกรม เพื่อทำการส่งแผ่นโปรแกรมไปยังสาขานั้น ๆ

7. จัดทำรายงานความคืบหน้า ลูกค้าที่เข้าระบบ Biz Payment เป็นการโอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือน สิงหาคม 52 โดยตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ E-Payment

8. ค้นหาเลข Company Code จากระบบ E-Payment เพื่อนำมาใส่ในรายงานความคืบหน้า ให้ครบถ้วน

9. ทำการปริ้นใบ Total ของระบบ ITMX CP Payment จำนวน 31 ฉบับ

10.ทำการตรวจสอบระบบ I Pay ของระบบ ITMX ว่ามีการทำรายการที่อนุมัติหรือไม่

1. รายงานตัวกับงานเงินโอนผ่าน ITMX

2. ศึกษาการทำงานของระบบดังต่อไปนี้
- ระบบการทำงานของ ITMX
- ระบบการทำงานของ National ITMX
- การโอนผิดบัญชี แล้วทำการเรียกคืนจากต่างธนาคาร
- ระบบการทำงานของ DSS Client Application

3. ศึกษาวิธีการปริ้นใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งยังลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จรับเงินจากการโอนเงินผ่านระบบ ITMX

4. ทำการศึกษาวิธีการปริ้น Debit Note ตามรหัสของหน่วยงานต่าง ๆ

5. ศึกษาวิธีการปริ้น Smart Credit Next Day Payment และทำการปริ้น Smart Credit Next Day Payment

6. ศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการส่งข้อมูลมายังระบบ E-Payment

7. ศึกษาวิธีการยกเลิก File ในระบบ ITMX

8. ศึกษาวิธีการทำงานของ KTB I Pay

9. ศึกษาวิธีการ Save Report จากระบบ E-Payment ที่ข้อมูลฝ่านการ Process เรียบร้อยแล้ว

10.ทำการ Save Report จากระบบ E-Payment เป็น Report เกี่ยวกับระบบของ Next day และ Same day

11.ทำการคัดลอก CD โปรแกรม และคู่มือการโอนเงินเข้า/หักบัญชี (Excel Conversion) ของข้อมูลด้าน Direct Credit และ Direct Debit เพื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการเปิดใช้บริการ การโอนเงินผ่าน ITMX ทั้งหมดจำนวน 100 แผ่น

1. ทำการพิมพ์ Call log การยกเลิกตราประทับ / ตรานูน/ ตราสี ฌป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการสั่งจ่ายเช็ค ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยใช้โปรแรกม Microsoft Excel

2. ทำการพิมพ์หนังสือแจ้งยังสาขา และหน่วยงาน เกี่ยวกับการขอใช้บริการ KTB-Biz Payment

3. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่แจ้งยังสาขา และหน่วยงานทั้งต้นฉบับบ และสำเนา ก่อนส่งยังหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานสาขา

4. จัดพิมพ์หน้าซองจดหมาย ตามเอกสารที่ส่งยังสาขา และหน่วยงานที่ต้องการเปิดใช้บริการ KTB-Biz Payment

5. เขียนรายงานสรุป การส่งเอกสารในสมุดส่งเอกสาร ก่อนนำส่งไปยังสาขาต่าง ๆ

6. ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลรายละเอียดในระบบ E-Payment ของงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เงินฝากและบริการ

7. ศึกษาการทำงานของระบบ Teller Payment ของงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เงินฝากและบริการ

1. รายงานตัวกับงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เงินฝากและบริการ

2. รับฟงบรรยายสรุปหน้าที่โดยรวมของงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์เงินฝากและบริการ

3. จัดทำรายงานหมายเลขบัญชีกระแสรายวันโดยทำการพิมพ์ หมายเลยสาขา (Branch) และเลขที่บัญชี (Account Number) ของสาขามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จำนวน 2 ฉบับ

4. ทำการพิมพ์หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฎิบัติงานในระบบ KTB-Biz Payment เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งเรียบร้อยแล้ว

5. แยกเอกสารแจ้งสาขา แล้วหน่วยงานเกี่ยวกับ KTB-Biz Payment ที่รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่งไปยังหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานสาขา เช็นรับทราบก่อนส่งเอกสารไปยัง สาขา และหน่วยงานนั้น ๆ

6. ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ KTB-Biz Payment ที่ทางสาขาส่งมายังงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เงินฝากและบริการ

7. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียด KTB-Biz Payment ประจำเดือน พฤศจิการยน 2552 ตั้งแต่ลำดับที่ 1-33 จำนวน 33 ชุด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

8. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ ชื่อหน่วยงาน, Company Code, Account No., Cost Center ของรายงานสรุปรายละเอียด KTB-Biz Payment ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

9. ทำหนังสือแจ้งยังสาขาบางปู เรื่องการขอเปิดบริการ KTB-Biz Payment ว่าได้ทำการเปิดบริการให้กับหน่วยงานที่ทางสาขาแจ้งมยังงานปรับปรุงผลิตภัฑณ์ เงินฝากและบริการ เรียบร้อยแล้ว

10. ทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการเปิดใช้บริการ Convenience Chp. ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

11. ศึกษาวิธีการขอรหัส Company Code เพื่อให้หน่อยงานต่าง ๆ นำไปเปิดบริการ KTB-Biz Payment

1. สร้างตารางสรุปรายงานเช็คโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

2. สร้างเอกสารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก บมจ.หักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ของประจำเดือนตุลาคม 2552 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

3. ทำการคัดลอกตารางสรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทำรายงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่งไปยัง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย โดยทำการคัดลอก File จาก Microsoft Excel ไปยัง Microsoft Word

4. สร้างโปรสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ QA เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. ในลักษณะของกระดาษข่าว QA:2553 No.1, No.3 และแผ่นประชาสัมพันธ์ ติดหน้ากล่องรับข้อเสนอแนะ ทั้งหมดจำนวน 3 ฉบับ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

5. ทำการแก้ไข ข้อผิดพลาดในกระดาษข่าว QA กิจกรรม 5 ส. ที่ยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

6. ตรวสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกาองทุน กรุงไทย โดยตรวสอบเอกสารดังต่อไปนี้
- คำขอเปิดบัญชีกองทุน จำนวน 4 ชุด
- คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 20 ชุด
- คำสั่งขายหน่วยลงทุน จำนวน 2 ชุด
- คำสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 5 ชุด

7. ทำการแยกเอกสารที่ ตรวสอบเรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็นกองทุนตามรหัสกองทุน เช่น K11, K1D, K85 เป็นต้น เพื่อรอการส่งต่อไปยัง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)

8. คิดหัวข้อในการทำแผ่นประชาสัมพันธ์ QA เกี่ยวกับการช่วยกันเติมน้ำในกระติกน้ำร้อน ภายในห้องครัว

9. ทำแผ่นประชาสัมพันธ์กิจกรรม QA โดยให้ช่วยกันเติมน้ำในกระติกน้ำร้อนในห้องครัว โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน 1 แผ่น

10. ศึกษาวิธีการทดสอบโปรแกรม ที่ทาง บมจ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์ แอนเซอร์วิต ได้จัดทำออกมาเพื่อให้เป็นระบบในการซื้อขายหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ก่อนการลงระบบการทำงานจริง ถ้ามีขอ้ผิดพลาดทางโปรแกรม ก็ต้องทำการแจ้งโปรแกรมเมอร์ของ บมจ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์ แอนเซอร์วิต เพื่อทำการแก้ไข

1. รายงานตัวกับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา พร้อมกับรับตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ตารางดังกล่าวได้ทำการระบุระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชายชีพในงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายสนับสนุนงานสาขา โดยเริ่มจากงานสนับสนุนบริษัทพันธมิตร และบริษัทในเครือ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิการยน 2552

2. ศึกษาระบบการทำงานของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) แล้วนำระบบการทำงานดังกล่าวมาสรุป ในรูปแบบของ Flow Chart ระบบการทำงาน New Selling Agent For KTAM ให้กับฝ่ายสนับสนุนงานสาขา งานสนุบสนุนบริษัทในเครือ

3. ทำการแยก และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ที่ทางสาขาส่งมายัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา งานสนับสนุนบริษัทในเครือ โดยได้ทำการตวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้
- คำขอเปิดบัญชีกองทุน (Accecount Opening Form)
- คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Order)
- คำสั่งขานหน่วยลงทุน (Redemption Order)
- คำสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Order)
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องทำการตรวจสอบเพื่อจัดส่งไปยัง บมจ.ทลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)

4. เรียนรู้วิธีการกรอกข้อมูลสรุปยอดการซื้อหน่วยลงทุน KTAM ของแต่ละเดือน แล้วทำการรวมยอดหน่อยลงทุนของเดือนตุลาคม เพื่อส่งรายการซ์อหน่วยลงทุนไปเกิบค่าธรรมเนียมกับ KTAM ต่อไป

5. เข้าประชุม เพื่อฟังการบรรยาย ของกลุ่มการปฏิบัติงานในประเทศ โดยมีทั้งหมด 3 ฝ่าย
- ฝ่ายบริหารจัดการเงินสด
- ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา
- ฝ่ายช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยรับฟังการบรรยาย พร้อมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

6. ศึกษาวิธีการเปรีบเทียบรัหส และชื่อสาขา โดยการใช้สูตรในโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นทำการเปรียบเที่ยบรหัส และชื่อสาขาในไฟล์ที่บริษัทในเครือได้ทำการส่งมายัง สำนักงานใหญ่ว่าตรงกับรหัส และชื่อสาขาที่สำนักงานใหญ่มี หรือไม่

7. จัดทำเอกสารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือนตุลาคม 2552 โดยการ Copy รายการเรียกเก็บค้าธรรมเนียมจาก File Microsoft Excel ไปยัง File MicroSoft Word แล้วทำการจัดรูปแบบให้สวยงามตามแบบฟร้อมที่ฝ่ายสนับสนุนงานสาขาได้กำหนดไว้แล้ว

8. จัดทำแผนภาพโปสเตอร์เสริมสร้างสุขลักษณะ หรือ 5 ส. เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ในฝ่ายสนับสนุนงานสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย (สำนักงานใหญ่ นานาเหนือ)